Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 9.937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.261.285
Retención DNCP
₲ 43.361
Retención IVA
₲ 271.009
Retención Renta
₲ 361.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242337
Monto Contrato
₲ 64.281.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.515.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.870.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales