Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 47.535.124
Nro. Solicitud de Transferencia
201033
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.302.734
Retención DNCP
₲ 165.941
Retención IVA
₲ 1.296.413
Retención Renta
₲ 1.728.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246951
Monto Contrato
₲ 324.207.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.140.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.161.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447820
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones de los Laboratorios y del Techo Corredor de la Biblioteca
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica