Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011834
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.199.999
Retención DNCP
₲ 1.221.819
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 12.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-244437
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.199.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.199.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441012
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado