Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 36.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.924.800
Retención DNCP
₲ 127.069
Retención IVA
₲ 992.727
Retención Renta
₲ 1.323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-244745
Monto Contrato
₲ 92.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.373.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.373.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Educativos y Computación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica