Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012482
Monto de la Factura
₲ 23.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.792.024
Retención DNCP
₲ 81.624
Retención IVA
₲ 637.691
Retención Renta
₲ 850.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242311
Monto Contrato
₲ 234.583.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.399.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.781.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440468
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas