Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012608
Monto de la Factura
₲ 39.873.300
Nro. Solicitud de Transferencia
221799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.161.916
Retención DNCP
₲ 139.194
Retención IVA
₲ 1.087.454
Retención Renta
₲ 1.449.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-247057
Monto Contrato
₲ 40.355.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.639.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444610
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales