Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 39.123.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.463.101
Retención DNCP
₲ 136.577
Retención IVA
₲ 1.067.005
Retención Renta
₲ 1.422.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-245895
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442294
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica