Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002468
Monto de la Factura
₲ 12.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185545
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.229.668
Retención DNCP
₲ 42.062
Retención IVA
₲ 328.609
Retención Renta
₲ 438.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243384
Monto Contrato
₲ 225.395.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.871.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.436.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440516
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas