Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.120
Retención DNCP
₲ 12.777
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 133.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243002
Monto Contrato
₲ 3.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.411.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.411.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451804
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado