Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 6.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.455.964
Retención DNCP
₲ 24.181
Retención IVA
₲ 188.918
Retención Renta
₲ 251.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240163
Monto Contrato
₲ 180.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.198.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.525.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio Institucional
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales