Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0014524
Monto de la Factura
₲ 5.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.558.989
Retención DNCP
₲ 20.802
Retención IVA
₲ 162.518
Retención Renta
₲ 216.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-253688
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.594.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.594.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461641
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas