Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0021107
Monto de la Factura
₲ 1.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.742
Retención DNCP
₲ 3.913
Retención IVA
₲ 29.345
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-253688
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.245.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.245.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461641
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas