Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0012551
Monto de la Factura
₲ 5.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.419.991
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 158.454
Retención Renta
₲ 211.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-253688
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.594.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.594.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461641
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas