Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007030
Monto de la Factura
₲ 8.089.785
Nro. Solicitud de Transferencia
157101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.546.740
Retención DNCP
₲ 28.241
Retención IVA
₲ 220.630
Retención Renta
₲ 294.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-257576
Monto Contrato
₲ 8.089.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.546.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.546.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas