Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003782
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176293
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.679
Retención DNCP
₲ 17.594
Retención IVA
₲ 137.454
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-254531
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.701.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.701.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461638
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas