Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.154
Retención DNCP
₲ 8.937
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 93.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-254531
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.089.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.089.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461638
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas