Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 7.873.260
Nro. Solicitud de Transferencia
40777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.344.750
Retención DNCP
₲ 27.484
Retención IVA
₲ 214.726
Retención Renta
₲ 286.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256163
Monto Contrato
₲ 121.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.584.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.584.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462841
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Fotocopiado para el Congreso de la Nación y la Biblioteca y Centro de Documentación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional