Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.685
Retención DNCP
₲ 17.543
Retención IVA
₲ 137.045
Retención Renta
₲ 182.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nancy Viviana Nuñez Carbini
RUC
3851994-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262378
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.636.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.636.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional