Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.095
Retención DNCP
₲ 3.323
Retención IVA
₲ 25.964
Retención Renta
₲ 34.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nancy Viviana Nuñez Carbini
RUC
3851994-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262378
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.122.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.122.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional