Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 1.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93860
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.200
Retención DNCP
₲ 5.554
Retención IVA
₲ 43.391
Retención Renta
₲ 57.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nancy Viviana Nuñez Carbini
RUC
3851994-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262378
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.636.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.636.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional