Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.354.887
Retención DNCP
₲ 38.749
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 403.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nancy Viviana Nuñez Carbini
RUC
3851994-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262378
Monto Contrato
₲ 301.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.122.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.122.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional