Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007154
Monto de la Factura
₲ 2.576.895
Nro. Solicitud de Transferencia
177886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.915
Retención DNCP
₲ 8.996
Retención IVA
₲ 70.279
Retención Renta
₲ 93.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258249
Monto Contrato
₲ 3.237.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.019.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo