Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 2.237.410
Nro. Solicitud de Transferencia
21795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.087.219
Retención DNCP
₲ 7.811
Retención IVA
₲ 61.020
Retención Renta
₲ 81.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261520
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.659.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.659.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464351
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRODOMESTICOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional