Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 2.656.781
Nro. Solicitud de Transferencia
76452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.438
Retención DNCP
₲ 9.275
Retención IVA
₲ 72.458
Retención Renta
₲ 96.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261520
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.900.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.900.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464351
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRODOMESTICOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional