Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 4.629.640
Nro. Solicitud de Transferencia
57498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.318.865
Retención DNCP
₲ 16.161
Retención IVA
₲ 126.263
Retención Renta
₲ 168.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261520
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.659.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.659.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464351
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRODOMESTICOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional