Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.690.523
Retención DNCP
₲ 21.295
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261813
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.673.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.673.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE TECHOS Y DESAGUE DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional