Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0020980
Monto de la Factura
₲ 3.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
13-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549.580
Retención DNCP
₲ 13.283
Retención IVA
₲ 103.773
Retención Renta
₲ 138.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-260601
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.307.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.307.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462835
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional