Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051399
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.960
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254176
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.627.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.627.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462872
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE CUBIERTAS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional