Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 3.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.788
Retención DNCP
₲ 13.740
Retención IVA
₲ 107.345
Retención Renta
₲ 143.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253102
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.169.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.169.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460222
Nombre de la Licitación
Servicio de Jardinería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo