Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029189
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-252816
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales