Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 18.678.990
Nro. Solicitud de Transferencia
7385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.425.120
Retención DNCP
₲ 65.207
Retención IVA
₲ 509.427
Retención Renta
₲ 679.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262548
Monto Contrato
₲ 128.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.339.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.339.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462828
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional