Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024602
Monto de la Factura
₲ 2.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.781.827
Retención DNCP
₲ 10.410
Retención IVA
₲ 81.327
Retención Renta
₲ 108.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-257920
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.657.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.657.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DIDACTICOS Y RECREACIONALES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional