Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007972
Monto de la Factura
₲ 17.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.176.946
Retención DNCP
₲ 60.536
Retención IVA
₲ 472.936
Retención Renta
₲ 630.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261590
Monto Contrato
₲ 362.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.016.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.016.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional