Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 2.546.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.468
Retención DNCP
₲ 8.889
Retención IVA
₲ 69.447
Retención Renta
₲ 92.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262196
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.802.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.802.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468378
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional