Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 11.401.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.636.148
Retención DNCP
₲ 39.802
Retención IVA
₲ 310.950
Retención Renta
₲ 414.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262196
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.802.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.802.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468378
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional