Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007017
Monto de la Factura
₲ 6.527.820
Nro. Solicitud de Transferencia
21896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.089.626
Retención DNCP
₲ 22.788
Retención IVA
₲ 178.031
Retención Renta
₲ 237.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-257695
Monto Contrato
₲ 6.527.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.089.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.089.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escaleras para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo