Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024617
Monto de la Factura
₲ 487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.776
Retención DNCP
₲ 1.702
Retención IVA
₲ 13.295
Retención Renta
₲ 17.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258022
Monto Contrato
₲ 3.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.723.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.723.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO DE LA NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional