Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 8.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113289
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.114.127
Retención DNCP
₲ 30.364
Retención IVA
₲ 237.218
Retención Renta
₲ 316.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-252163
Monto Contrato
₲ 26.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.372.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.372.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446848
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, ESTACIONAMIENTO Y CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional