Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 96.774.721
Nro. Solicitud de Transferencia
40583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.278.498
Retención DNCP
₲ 337.832
Retención IVA
₲ 2.639.311
Retención Renta
₲ 3.519.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
San Miguel Soluciones Empresariales y Emprendimientos
RUC
80130537-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262911
Monto Contrato
₲ 96.774.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.278.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.278.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470268
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales