Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002302
Monto de la Factura
₲ 1.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.073
Retención DNCP
₲ 5.509
Retención IVA
₲ 43.036
Retención Renta
₲ 57.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261709
Monto Contrato
₲ 1.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.472.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo