Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.400
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261164
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.310.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.310.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462824
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional