Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 10.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21206
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.382.156
Retención DNCP
₲ 35.532
Retención IVA
₲ 229.191
Retención Renta
₲ 370.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-257324
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.382.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.382.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461294
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto