Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0002211
Monto de la Factura
₲ 108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.671
Retención DNCP
₲ 377
Retención IVA
₲ 2.945
Retención Renta
₲ 3.927
Multa
₲ 1.080
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258404
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.855.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.855.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468398
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional