Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0002278
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.046
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 17.045
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258404
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.519.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468398
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional