Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001883
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.671
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 17.045
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
₲ 18.750
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258404
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468398
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional