Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.201.579
Retención DNCP
₲ 8.239
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 85.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253744
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.541.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.541.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459809
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional