Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005292
Monto de la Factura
₲ 5.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129060
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.443.313
Retención DNCP
₲ 20.369
Retención IVA
₲ 159.136
Retención Renta
₲ 212.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254583
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.264.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.264.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales