Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005374
Monto de la Factura
₲ 6.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.860
Retención DNCP
₲ 21.277
Retención IVA
₲ 166.227
Retención Renta
₲ 221.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254583
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.002.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.002.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales