Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005830
Monto de la Factura
₲ 6.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.526.378
Retención DNCP
₲ 24.422
Retención IVA
₲ 190.800
Retención Renta
₲ 254.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-250975
Monto Contrato
₲ 69.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.631.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.631.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459903
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencia médicas para el Espacio de Desarrollo Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional