Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006881
Monto de la Factura
₲ 6.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.526.378
Retención DNCP
₲ 24.422
Retención IVA
₲ 190.800
Retención Renta
₲ 254.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-250975
Monto Contrato
₲ 69.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.263.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.263.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459903
Nombre de la Licitación
Servicio de emergencia médicas para el Espacio de Desarrollo Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional